PCS-02 · Ficha de Caracterização de Processos · EHM

Detalha, para cada processo do Mapa de Processos, seus elementos essenciais: objetivo, entradas, saídas, recursos, indicadores e riscos associados.

Ficha de Caracterização — Exemplo: Produção / Prestação do Serviço

Elemento	Descrição
Objetivo do processo	Transformar requisitos aprovados em produto/serviço conforme, dentro do prazo e das especificações acordadas.
Entradas	Pedido aprovado (FOR-04), especificações técnicas, insumos e recursos qualificados (PRO-07).
Fornecedores do processo	Comercial, Compras, Design e Desenvolvimento.
Saídas	Produto/serviço conforme, registros de liberação (FOR-11).
Clientes do processo	Cliente externo; processo de Entrega e Pós-venda.
Recursos	Equipe qualificada (PRO-08), equipamentos calibrados (PRO-10), infraestrutura adequada.
Indicadores	Índice de conformidade, prazo de entrega, produtividade.
Riscos associados	Ver Matriz IPER (PRO-11).
Documentos de referência	PRO-06, PRO-09, PRO-14.

Esta ficha deve ser replicada para cada processo identificado no Mapa de Processos (PCS-01), utilizando esta mesma estrutura de campos.