Controle de Documentos e Registros

Objetivo

Estabelecer os critérios para elaboração, análise crítica, aprovação, distribuição, atualização e retenção dos documentos e registros do Sistema de Gestão da Qualidade.

Escopo

Aplica-se a todos os documentos de origem interna (POL, DOC, PCS, PRO, FOR) e externa relevantes para o SGQ, e a todos os registros gerados pela sua operação.

Responsabilidades

Descrição das atividades

1. Elaborar o documento

   O responsável pela área elabora o documento utilizando o modelo e a codificação padrão do SGQ (POL/DOC/PCS/PRO/FOR).

   Gestor de área
2. Analisar criticamente

   O documento é revisado quanto à adequação, clareza e integração com os demais documentos do sistema.

   Representante da Direção
3. Aprovar e codificar

   O documento aprovado recebe código, versão e data de vigência, sendo registrado na Lista Mestra de Documentos.

   Representante da Direção
4. Distribuir e disponibilizar

   A versão vigente é publicada no sistema, tornando-se acessível a todos os usuários pertinentes; versões impressas são identificadas como cópia não controlada.

   Representante da Direção
5. Controlar alterações

   Toda alteração é registrada com histórico de versão, motivo da mudança e nova aprovação, retirando de circulação a versão obsoleta.

   Gestor de área
6. Reter e descartar registros

   Os registros são mantidos legíveis, identificáveis e recuperáveis pelo prazo definido na Lista Mestra, sendo descartados conforme critério definido ao final do prazo.

   Responsável pelo processo

Registros gerados