EHMSistema de Gestão da Qualidade
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE — ISO 9001

Sistema de Gestão da Qualidade da EHM Ltda.

Estrutura documental completa do SGQ certificável em ISO 9001:2015 — políticas, documentos, processos, procedimentos, formulários e requisitos de cumprimento, organizados e prontos para uso.

51documentos publicados
6categorias do sistema
ISO 9001:2015norma de referência
Logotipo EHM EHM | Empresa Hipotética Modelo Ltda.

Documento controlado do Sistema de Gestão da Qualidade. Consulte sempre a versão vigente publicada neste sistema.

Políticas

01 item

Diretrizes formais assinadas pela Alta Direção que orientam o Sistema de Gestão da Qualidade.

POL-01 Política da Qualidade Diretriz assinada pela Alta Direção que orienta todo o SGQ.

Documentos

05 itens

Documentos estruturantes que descrevem o escopo, os objetivos e a organização do sistema.

DOC-01 Escopo do Sistema de Gestão da Qualidade Define os limites e a abrangência do Sistema de Gestão da Qualidade. DOC-02 Manual da Qualidade Manual de referência que consolida a estrutura do SGQ. DOC-03 Objetivos da Qualidade e Planejamento para Alcançá-los Objetivos mensuráveis da qualidade e seu planejamento. DOC-04 Matriz de Conhecimento Organizacional Conhecimento organizacional necessário à operação dos processos. DOC-05 Organograma e Matriz de Responsabilidades e Autoridades Estrutura hierárquica, responsabilidades e autoridades.

Processos

02 itens

Mapeamento e caracterização da rede de processos da organização.

PCS-01 Mapa de Processos Mapa visual da rede de processos estratégicos, operacionais e de apoio. PCS-02 Ficha de Caracterização de Processos Ficha de caracterização (entradas, saídas, indicadores) dos processos.

Procedimentos

14 itens

Procedimentos documentados que descrevem como as atividades do SGQ devem ser executadas.

PRO-01 Controle de Documentos e Registros Estabelecer os critérios para elaboração, análise crítica, aprovação, distribuição, atualização e retenção dos… PRO-02 Auditoria Interna Verificar, por meio de auditorias planejadas, se o SGQ está em conformidade com os requisitos da ISO 9001:2015… PRO-03 Não Conformidade e Ação Corretiva Definir a sistemática para reagir, avaliar, tratar as consequências e eliminar as causas de não conformidades,… PRO-04 Análise Crítica pela Direção Assegurar a contínua adequação, suficiência, eficácia e alinhamento do SGQ com a direção estratégica da organi… PRO-05 Controle de Saída Não Conforme Assegurar que saídas que não estejam conformes com seus requisitos sejam identificadas e controladas para evit… PRO-06 Design e Desenvolvimento de Produtos/Serviços Estabelecer o planejamento e controle do design e desenvolvimento adequados para assegurar o subsequente forne… PRO-07 Compras e Avaliação de Fornecedores Externos Assegurar que processos, produtos e serviços providos externamente estejam conformes com os requisitos especif… PRO-08 Competência, Treinamento e Conscientização Assegurar que as pessoas que realizam trabalho sob o controle da organização sejam competentes e estejam consc… PRO-09 Identificação e Rastreabilidade Definir os meios para identificar as saídas ao longo da produção/prestação do serviço e assegurar sua rastreab… PRO-10 Controle de Equipamentos de Monitoramento e Medição Assegurar que os recursos de monitoramento e medição sejam adequados e mantidos aptos para uso, garantindo res… PRO-11 Gestão de Riscos e Oportunidades Determinar, avaliar e tratar os riscos e as oportunidades que precisam ser abordados para assegurar que o SGQ … PRO-12 Controle de Mudanças Assegurar que mudanças planejadas em produtos, serviços ou processos sejam analisadas criticamente e controlad… PRO-13 Propriedade do Cliente ou Fornecedor Externo Zelar pela propriedade pertencente a clientes ou fornecedores externos enquanto estiver sob o controle da orga… PRO-14 Planejamento Operacional e Controle de Processos Planejar, implementar e controlar os processos necessários para atender aos requisitos de fornecimento de prod…

Formulários e Registros

18 itens

Formulários e registros que evidenciam a execução e os resultados dos processos.

FOR-01 Registro de Acompanhamento de Objetivos da Qualidade Registro vinculado a DOC-03. FOR-02 Registro de Competência e Treinamento Registro vinculado a PRO-08. FOR-03 Registro de Avaliação e Reavaliação de Fornecedores Registro vinculado a PRO-07. FOR-04 Registro de Análise Crítica de Requisitos do Cliente/Contrato Registro vinculado a PRO-14. FOR-05 Registro de Entradas de Projeto e Desenvolvimento Registro vinculado a PRO-06. FOR-06 Registro de Controles de Projeto e Desenvolvimento Registro vinculado a PRO-06. FOR-07 Registro de Saídas de Projeto e Desenvolvimento Registro vinculado a PRO-06. FOR-08 Registro de Mudanças de Projeto e Desenvolvimento Registro vinculado a PRO-06. FOR-09 Registro de Rastreabilidade do Produto/Lote Registro vinculado a PRO-09. FOR-10 Registro de Propriedade do Cliente Extraviada/Danificada Registro vinculado a PRO-13. FOR-11 Registro de Liberação de Produtos e Serviços Registro vinculado a PRO-14. FOR-12 Registro de Não Conformidade e Ação Corretiva Registro vinculado a PRO-03. FOR-13 Registro de Resultados de Monitoramento e Medição Registro vinculado a PRO-10. FOR-14 Programa Anual de Auditoria Interna Registro vinculado a PRO-02. FOR-15 Relatório de Auditoria Interna Registro vinculado a PRO-02. FOR-16 Ata de Análise Crítica pela Direção Registro vinculado a PRO-04. FOR-17 Registro de Calibração/Verificação de Equipamentos Registro vinculado a PRO-10. FOR-18 Registro de Avaliação da Satisfação do Cliente Registro vinculado a 9.1.2.

Requisitos de Cumprimento (Não Documentados)

11 itens

Requisitos da norma ISO 9001:2015 que devem ser atendidos, mas que a norma não exige documentar.

REQ-01 Compreensão da organização e do seu contexto Cláusula 4.1 — cumprimento verificado sem documento obrigatório. REQ-02 Compreensão das necessidades e expectativas das partes interessadas Cláusula 4.2 — cumprimento verificado sem documento obrigatório. REQ-03 Liderança e comprometimento da Alta Direção Cláusula 5.1.1 — cumprimento verificado sem documento obrigatório. REQ-04 Foco no cliente Cláusula 5.1.2 — cumprimento verificado sem documento obrigatório. REQ-05 Comunicação dos papéis, responsabilidades e autoridades Cláusula 5.3 — cumprimento verificado sem documento obrigatório. REQ-06 Determinação de ações para abordar riscos e oportunidades Cláusula 6.1.1 / 6.1.2 — cumprimento verificado sem documento obrigatório. REQ-07 Provisão de recursos e infraestrutura Cláusula 7.1.1 a 7.1.3 — cumprimento verificado sem documento obrigatório. REQ-08 Ambiente para a operação dos processos Cláusula 7.1.4 — cumprimento verificado sem documento obrigatório. REQ-09 Conscientização do pessoal Cláusula 7.3 — cumprimento verificado sem documento obrigatório. REQ-10 Comunicação interna e externa Cláusula 7.4 — cumprimento verificado sem documento obrigatório. REQ-11 Comunicação com o cliente Cláusula 8.2.1 — cumprimento verificado sem documento obrigatório.